以前年度损益调整,本年利润,未分配利润是不是月末的时候要归入到科目汇总表中呀
09年做了个调整费用的分录,是12月月初做的,是不是12月末要把这个调整分录的科目归入到科目汇总表里面呀09年成本400万,其中有10应该记到费用里面,结果记到这400万里面了,今年12月份,做凭证是借记以前年度390万还是400万啊,是不是调整的这个也要归入到科目汇总表里
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09年成本400万,其中有10应该记到费用里面,结果记到这400万里面了,那现在是做2010年12月的账务,调出这10万即可,借:以前年度损益调整-主营业务成本 10 贷:以前年度损益调整-管理费用 10调整的这个分录也要归入到2010年12月的科目汇总表里面,这与2010年12月月末结转利润无关,因为调整的仅是2009年的利润表数据。
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